Уважаемые заказчики!
Предлагаем ознакомиться со схемой по формированию ФП и сведений об исполнении (ед. поставщик) в АЦК-Госзаказ.
- Выбираем «исполнение заказа» -> «контракт»-> выбираем нужный контракт и нажимает правую кнопку мыши.
- Выбираем «создать факт поставки». Выбираем тип документа: документ о приемке. Наименование документа: прочие документы о приемке не указанные выше, но можете выбрать какой-то другой вариант.
- Заполняете остальные сведения так, как заполняли ранее, когда делали факты поставки.
- На «скрепку» внизу добавляете документ (допустим счет-фактуру или акт) и выбираете код № 33.
- Отправляете факт поставки на контроль. Он должен перейти на статус «Зарегистрирован».
- Закрываете факт поставки и возвращаетесь в «исполнение заказа»-> «контракт»-> выбираете контракт, по которому мы создавали факт поставки и снова жмёте правую кнопку мыши.
- Выбираем «Создать сведения об исполнении».
- Заполняем данные:
1) ставим «галочку» выгружать в ЕИС
2) номер версии (скорее всего оставляем 0)
3) номер исполнения в рамках этапа (здесь нам нужно зайти в ЕИС -> реестр контрактов-> выбрать нужный контракт и зайти в «карточку контракта»-> «документы» -> информация об исполнении (расторжении) контракта-> листаем вниз и смотрим, какой у нас был последний номер (допустим 10), значит мы берем следующий за этим номер).
4) возвращаемся в АЦК-Госзаказ и в «номере исполнения в рамках этапа» ставим номер на один больше от номера из ЕИС, который мы просматривали ранее
5) ниже нажимает на значок «листка с зеленым крестиком»
6) в открывшемся окне выбираем на основании: «Документ о приемке (данные из фактов поставки по Контракту)» -> номер документа (нажимает на три точки, и если всё в порядке, то там будет тот самый факт поставки, который мы делали ранее и который стоит на статусе «зарегистрирован».
7) далее сведения должны заполниться автоматически. Нажимаем «применить». Окно закроется и у нас будет строка со сведениями.
8) нажимает на «скрепку» и прикрепляем туда тот же файл, что крепили в факт поставки, но выбираем код № 32.
- Проверяем все сведения и внизу слева выбираем «выгрузить сведения в ЕИС».
- Если всё в порядке и документ перешёл на статус «сведения загружены в ЕИС», мы снова открываем ЕИС, выбираем контракт над которым работаем, выбираем «карточку контракта»-> -> информация об исполнении (расторжении) контракта-> листаем вниз.
- В идеале, если мы всё сделали правильно и сведения выгрузились, внизу страницы будет файл (допустим счет-фактура или акт) и информация об исполнении.
- Мы нажимаем левой кнопкой мыши на информацию об исполнении и проверяем, корректно ли выгрузились сведения (можете сравнить с предыдущим документом об исполнении). Если всё в порядке, то направляем сведения на контроль.
- Сведения об исполнении проходят контроль, там появляется идентификатор, который в последствии должен автоматически подгрузиться в факт поставки.
- После того, как в ЕИС сведения об исполнении пройдут контроль, то статус в АЦК по сведениям об исполнении должен смениться на «Обработка завершена».
- Заходим в факт поставки, проверяем подрузился ли идентификатор и если он там есть, то слева внизу выбираем «Обработать», факт поставки выгрузится в АЦК-Финансы.
